Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003302
Monto de la Factura
₲ 13.068.400
Nro. Solicitud de Transferencia
35943
Fecha Solicitud de Transferencia
11-04-2013
Fecha de la Transferencia
16-05-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-05-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.068.400
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COMERCIAL ÑEMITY S.R.L.
RUC
80029396-7
Número de Contrato
0034
Código de Contratación (CC)
LP-28001-12-52210
Monto Contrato
₲ 260.550.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 250.961.611
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 250.961.611
Datos de la Licitación
ID de Licitación
234285
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas