Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0000780
Monto de la Factura
₲ 10.354.200
Nro. Solicitud de Transferencia
7325
Fecha Solicitud de Transferencia
31-01-2013
Fecha de la Transferencia
18-02-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-02-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.354.200
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CATETERES Y AFINES S.A.
RUC
80030030-0
Número de Contrato
188
Código de Contratación (CC)
LP-28001-12-65505
Monto Contrato
₲ 20.708.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.693.275
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.693.275
Datos de la Licitación
ID de Licitación
244384
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE DROGAS, ANESTESICOS, ANTIBIOTICOS Y MATERIALES DESCARTABLES PARA LA FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS, HOSPITAL DE CLINICAS ASUNCION - SAN LORENZO
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas