Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002125
Monto de la Factura
₲ 50.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
63433
Fecha Solicitud de Transferencia
29-06-2012
Fecha de la Transferencia
06-07-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-07-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 50.000.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TRONIX S.R.L.
RUC
80003030-3
Número de Contrato
218
Código de Contratación (CC)
LP-28001-12-49961
Monto Contrato
₲ 71.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 47.549.091
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 47.549.091
Datos de la Licitación
ID de Licitación
228370
Nombre de la Licitación
LPN 1/2012 ADQUISICIÓN DE EQUIPOS Y SOFTWARE PARA EL CENTRO DE ESTUDIOS TECNOLÓGICOS Y EL PROGRAMA DE RESPONSABILIDAD SOCIAL DEL RECTORADO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUCNIÓN
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Rectorado