Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0006211
Monto de la Factura
₲ 186.397.312
Nro. Solicitud de Transferencia
4786
Fecha Solicitud de Transferencia
29-01-2013
Fecha de la Transferencia
13-02-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-02-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 186.397.312
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CHACO INTERNACIONAL SA
RUC
80026564-5
Número de Contrato
190
Código de Contratación (CC)
LP-28001-12-66307
Monto Contrato
₲ 931.986.560
Total Pagado por el Contrato
₲ 886.301.860
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 886.301.860
Datos de la Licitación
ID de Licitación
244384
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE DROGAS, ANESTESICOS, ANTIBIOTICOS Y MATERIALES DESCARTABLES PARA LA FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS, HOSPITAL DE CLINICAS ASUNCION - SAN LORENZO
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas