Datos del Pago
Nro. de Factura
001-015-0000610
Monto de la Factura
₲ 1.050.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
87398
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2011
Fecha de la Transferencia
24-10-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-10-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.050.000.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CONDOR SACI
RUC
80002514-8
Número de Contrato
107
Código de Contratación (CC)
LP-12005-11-29272
Monto Contrato
₲ 3.200.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.911.473.455
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.911.473.455
Datos de la Licitación
ID de Licitación
221559
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS DE TRANSPORTE MILITAR
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3