Datos del Pago
Nro. de Factura
016-001-0002378
Monto de la Factura
₲ 24.999.565
Nro. Solicitud de Transferencia
48074
Fecha Solicitud de Transferencia
27-06-2011
Fecha de la Transferencia
28-07-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-08-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 24.999.565
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FABIOLA S.A.
RUC
80022158-3
Número de Contrato
2
Código de Contratación (CC)
LP-12005-11-20929
Monto Contrato
₲ 2.359.885.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.774.003.782
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.774.003.782
Datos de la Licitación
ID de Licitación
205377
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES AD REFERENDUM
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2