Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000297
Monto de la Factura
₲ 25.956.725
Nro. Solicitud de Transferencia
85925
Fecha Solicitud de Transferencia
28-09-2011
Fecha de la Transferencia
27-10-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-11-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 25.956.725
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ANTONIO GABRIEL RIBERA VARGAS
RUC
4109564-2
Número de Contrato
147
Código de Contratación (CC)
LP-12005-11-33291
Monto Contrato
₲ 51.913.450
Total Pagado por el Contrato
₲ 24.684.374
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 24.684.374
Datos de la Licitación
ID de Licitación
210702
Nombre de la Licitación
Construcciones
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4