Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000608
Monto de la Factura
₲ 337.050.000
Nro. Solicitud de Transferencia
87413
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2011
Fecha de la Transferencia
24-10-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-10-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 337.050.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COMPAÑIA IMPERIAL DEL PARAGUAY SRL
RUC
80001557-6
Número de Contrato
OXX
Código de Contratación (CC)
LP-12005-11-29270
Monto Contrato
₲ 481.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 457.897.745
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 457.897.745
Datos de la Licitación
ID de Licitación
221559
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS DE TRANSPORTE MILITAR
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3