Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0018756
Monto de la Factura
₲ 357.091.048
Nro. Solicitud de Transferencia
85543
Fecha Solicitud de Transferencia
28-09-2011
Fecha de la Transferencia
24-10-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-10-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 357.091.048
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CASA BOLLER S.A.
RUC
80001556-8
Número de Contrato
175/11
Código de Contratación (CC)
LP-12005-11-35210
Monto Contrato
₲ 360.249.716
Total Pagado por el Contrato
₲ 343.854.873
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 343.854.873
Datos de la Licitación
ID de Licitación
219800
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS ODONTOLOGICOS
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5