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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0042515
Monto de la Factura
₲ 125.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
49043
Fecha Solicitud de Transferencia
29-06-2011
Fecha de la Transferencia
18-07-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-07-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 125.000.000

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
SUPERSPUMA DEL PARAGUAY S.A.E.C.A.
RUC
80031782-3
Número de Contrato
46/11 - ADDENDA Nº 01/11
Código de Contratación (CC)
LP-12005-11-27498
Monto Contrato
₲ 153.315.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 145.813.958
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 145.813.958

Datos de la Licitación

ID de Licitación
206534
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TEXTILES Y VESTUARIOS AD REFERENDUM
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5