Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0000662
Monto de la Factura
₲ 315.000
Nro. Solicitud de Transferencia
108740
Fecha Solicitud de Transferencia
23-11-2011
Fecha de la Transferencia
19-12-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-12-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 315.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SUPERSPUMA DEL PARAGUAY S.A.E.C.A.
RUC
80031782-3
Número de Contrato
46/11 - ADDENDA Nº 01/11
Código de Contratación (CC)
LP-12005-11-27498
Monto Contrato
₲ 153.315.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 145.813.958
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 145.813.958
Datos de la Licitación
ID de Licitación
206534
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TEXTILES Y VESTUARIOS AD REFERENDUM
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5