Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000327
Monto de la Factura
₲ 617.500
Nro. Solicitud de Transferencia
100199
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2011
Fecha de la Transferencia
22-11-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-11-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 617.500
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RAMSES S.A.C.I.
RUC
80017826-2
Número de Contrato
31/11
Código de Contratación (CC)
LP-12005-11-21803
Monto Contrato
₲ 104.845.139
Total Pagado por el Contrato
₲ 99.822.995
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 99.822.995
Datos de la Licitación
ID de Licitación
206534
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TEXTILES Y VESTUARIOS AD REFERENDUM
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5