Datos del Pago
Nro. de Factura
001-008-0007371
Monto de la Factura
₲ 140.000
Nro. Solicitud de Transferencia
86628
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2011
Fecha de la Transferencia
19-10-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-10-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 140.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ESTACION BAHIA SRL
RUC
80016742-2
Número de Contrato
610362900
Código de Contratación (CC)
LP-12005-11-22195
Monto Contrato
₲ 610.362.900
Total Pagado por el Contrato
₲ 607.680.482
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 607.680.482
Datos de la Licitación
ID de Licitación
206490
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE COMBUSTIBLE , LUBRICANTES Y RAJAS
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5