Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001398
Monto de la Factura
₲ 95.095.000
Nro. Solicitud de Transferencia
61341
Fecha Solicitud de Transferencia
28-05-2021
Fecha de la Transferencia
08-06-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-06-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 89.572.574
Retención DNCP
₲ 335.426
Retención IVA
₲ 2.593.500
Retención Renta
₲ 2.593.500
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OSCAR ADOLFO AMARILLA MATTO
RUC
4072939-7
Número de Contrato
12/2020
Código de Contratación (CC)
LP-12008-20-196300
Monto Contrato
₲ 760.245.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 716.095.499
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 716.095.499
Datos de la Licitación
ID de Licitación
385198
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MUEBLES Y ENSERES - AD REFERÉNDUM A REPROGRAMACIÓN PRESUPUESTARIA
Convocante
Instituto Nacional del Cancer / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Instituto Nacional del Cancer