Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0018610
Monto de la Factura
₲ 5.838.222
Nro. Solicitud de Transferencia
147810
Fecha Solicitud de Transferencia
30-10-2021
Fecha de la Transferencia
24-11-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-11-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.534.675
Retención DNCP
₲ 21.111
Retención IVA
₲ 119.210
Retención Renta
₲ 163.226
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OSCAR LUIS FERREIRA DA COSTA AMARILLA
RUC
1043988-9
Número de Contrato
87/2020
Código de Contratación (CC)
LP-12008-20-188596
Monto Contrato
₲ 1.200.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.133.899.124
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.133.899.124
Datos de la Licitación
ID de Licitación
365185
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE DESPACHO ADUANERO PARA EL PROGRAMA AMPLIADO DE INMUNIZACIONES Y LA DIRECCIÓN GENERAL DE VIGILANCIA DE LA SALUD
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)