Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0010364
Monto de la Factura
₲ 1.089.800
Nro. Solicitud de Transferencia
52505
Fecha Solicitud de Transferencia
28-04-2022
Fecha de la Transferencia
24-05-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-05-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.036.708
Retención DNCP
₲ 3.993
Retención IVA
₲ 18.228
Retención Renta
₲ 30.871
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DV CORP S.A.
RUC
80100250-8
Número de Contrato
29
Código de Contratación (CC)
LP-12008-20-195644
Monto Contrato
₲ 77.391.080
Total Pagado por el Contrato
₲ 28.767.188
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 28.767.188
Datos de la Licitación
ID de Licitación
383253
Nombre de la Licitación
Adquisición de Alimentos para Personas Plurianual
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de Trauma