Datos del Pago
Nro. de Factura
001-006-0001470
Monto de la Factura
₲ 2.462.500
Nro. Solicitud de Transferencia
173518
Fecha Solicitud de Transferencia
19-11-2022
Fecha de la Transferencia
16-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.334.692
Retención DNCP
₲ 8.907
Retención IVA
₲ 50.029
Retención Renta
₲ 68.872
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DV CORP S.A.
RUC
80100250-8
Número de Contrato
29
Código de Contratación (CC)
LP-12008-20-195644
Monto Contrato
₲ 77.391.080
Total Pagado por el Contrato
₲ 28.767.188
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 28.767.188
Datos de la Licitación
ID de Licitación
383253
Nombre de la Licitación
Adquisición de Alimentos para Personas Plurianual
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de Trauma