Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001028
Monto de la Factura
₲ 19.470.000
Nro. Solicitud de Transferencia
58441
Fecha Solicitud de Transferencia
28-04-2023
Fecha de la Transferencia
04-05-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-05-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.339.324
Retención DNCP
₲ 68.676
Retención IVA
₲ 531.000
Retención Renta
₲ 531.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MEDHECO S.R.L.
RUC
80102486-2
Número de Contrato
173
Código de Contratación (CC)
LP-12008-20-189946
Monto Contrato
₲ 328.060.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 281.168.698
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 281.168.698
Datos de la Licitación
ID de Licitación
366005
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS VARIOS PARA EL MSP Y BS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)