Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000848
Monto de la Factura
₲ 32.096.000
Nro. Solicitud de Transferencia
91118
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2022
Fecha de la Transferencia
07-07-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-07-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 30.232.099
Retención DNCP
₲ 113.211
Retención IVA
₲ 875.345
Retención Renta
₲ 875.345
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MEDHECO S.R.L.
RUC
80102486-2
Número de Contrato
173
Código de Contratación (CC)
LP-12008-20-189946
Monto Contrato
₲ 328.060.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 281.168.698
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 281.168.698
Datos de la Licitación
ID de Licitación
366005
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS VARIOS PARA EL MSP Y BS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)