Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001043
Monto de la Factura
₲ 306.250.000
Nro. Solicitud de Transferencia
126237
Fecha Solicitud de Transferencia
29-09-2021
Fecha de la Transferencia
05-10-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-10-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 287.362.727
Retención DNCP
₲ 1.080.227
Retención IVA
₲ 8.352.273
Retención Renta
₲ 8.352.273
Multa
₲ 1.102.500
Datos del Contrato
Proveedor
CARLOS HERNAN OVIEDO VERA
RUC
3650486-6
Número de Contrato
11/2020
Código de Contratación (CC)
LP-12008-20-196299
Monto Contrato
₲ 306.250.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 287.362.727
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 287.362.727
Datos de la Licitación
ID de Licitación
385198
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MUEBLES Y ENSERES - AD REFERÉNDUM A REPROGRAMACIÓN PRESUPUESTARIA
Convocante
Instituto Nacional del Cancer / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Instituto Nacional del Cancer