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Características Especiales
Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0026133
Monto de la Factura
₲ 2.389.725
Nro. Solicitud de Transferencia
68729
Fecha Solicitud de Transferencia
27-05-2022
Fecha de la Transferencia
08-06-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-06-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.250.948

Retención DNCP
₲ 8.429
Retención IVA
₲ 65.174
Retención Renta
₲ 65.174
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
SOME S.A.C.I.A
RUC
80020681-9
Número de Contrato
34
Código de Contratación (CC)
LP-12008-20-196532
Monto Contrato
₲ 33.840.350
Total Pagado por el Contrato
₲ 32.811.529
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 32.811.529

Datos de la Licitación

ID de Licitación
383253
Nombre de la Licitación
Adquisición de Alimentos para Personas Plurianual
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de Trauma