Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0025416
Monto de la Factura
₲ 603.750
Nro. Solicitud de Transferencia
145271
Fecha Solicitud de Transferencia
29-10-2021
Fecha de la Transferencia
23-11-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-11-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 601.620
Retención DNCP
₲ 2.130
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SOME S.A.C.I.A
RUC
80020681-9
Número de Contrato
34
Código de Contratación (CC)
LP-12008-20-196532
Monto Contrato
₲ 33.840.350
Total Pagado por el Contrato
₲ 32.811.529
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 32.811.529
Datos de la Licitación
ID de Licitación
383253
Nombre de la Licitación
Adquisición de Alimentos para Personas Plurianual
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de Trauma