Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0025883
Monto de la Factura
₲ 724.500
Nro. Solicitud de Transferencia
189436
Fecha Solicitud de Transferencia
23-12-2021
Fecha de la Transferencia
19-01-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-01-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 682.426
Retención DNCP
₲ 2.556
Retención IVA
₲ 19.759
Retención Renta
₲ 19.759
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SOME S.A.C.I.A
RUC
80020681-9
Número de Contrato
34
Código de Contratación (CC)
LP-12008-20-196532
Monto Contrato
₲ 33.840.350
Total Pagado por el Contrato
₲ 32.811.529
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 32.811.529
Datos de la Licitación
ID de Licitación
383253
Nombre de la Licitación
Adquisición de Alimentos para Personas Plurianual
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de Trauma