Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0003680
Monto de la Factura
₲ 13.844.672
Nro. Solicitud de Transferencia
27063
Fecha Solicitud de Transferencia
21-03-2022
Fecha de la Transferencia
19-04-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-04-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.188.784
Retención DNCP
₲ 50.993
Retención IVA
₲ 210.616
Retención Renta
₲ 394.279
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SAMAL S.R.L
RUC
80044730-1
Número de Contrato
30
Código de Contratación (CC)
LP-12008-20-195906
Monto Contrato
₲ 884.942.870
Total Pagado por el Contrato
₲ 844.575.670
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 844.575.670
Datos de la Licitación
ID de Licitación
383253
Nombre de la Licitación
Adquisición de Alimentos para Personas Plurianual
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de Trauma