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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-004-0004398
Monto de la Factura
₲ 27.569.330
Nro. Solicitud de Transferencia
41579
Fecha Solicitud de Transferencia
31-03-2023
Fecha de la Transferencia
04-05-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-05-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 26.067.422

Retención DNCP
₲ 101.839
Retención IVA
₲ 396.661
Retención Renta
₲ 787.414
Multa
₲ 190.534

Datos del Contrato

Proveedor
SAMAL S.R.L
RUC
80044730-1
Número de Contrato
30
Código de Contratación (CC)
LP-12008-20-195906
Monto Contrato
₲ 884.942.870
Total Pagado por el Contrato
₲ 844.575.670
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 844.575.670

Datos de la Licitación

ID de Licitación
383253
Nombre de la Licitación
Adquisición de Alimentos para Personas Plurianual
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de Trauma