Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001973
Monto de la Factura
₲ 1.150.500
Nro. Solicitud de Transferencia
93831
Fecha Solicitud de Transferencia
30-07-2021
Fecha de la Transferencia
18-08-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-08-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.096.942
Retención DNCP
₲ 4.251
Retención IVA
₲ 16.436
Retención Renta
₲ 32.871
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DIEGO GILBERTO RAMOS GONZALEZ
RUC
3295034-9
Número de Contrato
29
Código de Contratación (CC)
LP-12008-20-196178
Monto Contrato
₲ 59.512.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 58.194.803
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 58.194.803
Datos de la Licitación
ID de Licitación
383253
Nombre de la Licitación
Adquisición de Alimentos para Personas Plurianual
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de Trauma