Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002258
Monto de la Factura
₲ 1.074.500
Nro. Solicitud de Transferencia
32234
Fecha Solicitud de Transferencia
26-03-2022
Fecha de la Transferencia
08-04-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-04-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.024.479
Retención DNCP
₲ 3.971
Retención IVA
₲ 15.350
Retención Renta
₲ 30.700
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DIEGO GILBERTO RAMOS GONZALEZ
RUC
3295034-9
Número de Contrato
29
Código de Contratación (CC)
LP-12008-20-196178
Monto Contrato
₲ 59.512.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 58.194.803
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 58.194.803
Datos de la Licitación
ID de Licitación
383253
Nombre de la Licitación
Adquisición de Alimentos para Personas Plurianual
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de Trauma