Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002050
Monto de la Factura
₲ 998.500
Nro. Solicitud de Transferencia
147504
Fecha Solicitud de Transferencia
30-10-2021
Fecha de la Transferencia
23-11-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-11-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 994.810
Retención DNCP
₲ 3.690
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DIEGO GILBERTO RAMOS GONZALEZ
RUC
3295034-9
Número de Contrato
29
Código de Contratación (CC)
LP-12008-20-196178
Monto Contrato
₲ 59.512.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 58.194.803
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 58.194.803
Datos de la Licitación
ID de Licitación
383253
Nombre de la Licitación
Adquisición de Alimentos para Personas Plurianual
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de Trauma