Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0077309
Monto de la Factura
₲ 1.563.200
Nro. Solicitud de Transferencia
95930
Fecha Solicitud de Transferencia
20-07-2022
Fecha de la Transferencia
02-08-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-08-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.557.686
Retención DNCP
₲ 5.514
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
VILLA MADRID S.A.
RUC
80013652-7
Número de Contrato
26
Código de Contratación (CC)
LP-12008-20-195648
Monto Contrato
₲ 80.147.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 76.760.842
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 76.760.842
Datos de la Licitación
ID de Licitación
383253
Nombre de la Licitación
Adquisición de Alimentos para Personas Plurianual
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de Trauma