Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0001575
Monto de la Factura
₲ 2.073.000
Nro. Solicitud de Transferencia
214576
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2022
Fecha de la Transferencia
19-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.950.788
Retención DNCP
₲ 7.312
Retención IVA
₲ 56.536
Retención Renta
₲ 56.536
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
UNPAR S.A.
RUC
80036824-0
Número de Contrato
27
Código de Contratación (CC)
LP-12008-20-195657
Monto Contrato
₲ 75.639.900
Total Pagado por el Contrato
₲ 71.725.131
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 71.725.131
Datos de la Licitación
ID de Licitación
383253
Nombre de la Licitación
Adquisición de Alimentos para Personas Plurianual
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de Trauma