Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000395
Monto de la Factura
₲ 9.805.000
Nro. Solicitud de Transferencia
160848
Fecha Solicitud de Transferencia
18-12-2020
Fecha de la Transferencia
22-12-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-12-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.249.594
Retención DNCP
₲ 34.789
Retención IVA
₲ 251.630
Retención Renta
₲ 268.987
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
UNPAR S.A.
RUC
80036824-0
Número de Contrato
05/2020
Código de Contratación (CC)
LP-12008-20-188800
Monto Contrato
₲ 233.160.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 154.224.163
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 154.224.163
Datos de la Licitación
ID de Licitación
365881
Nombre de la Licitación
Adquisición de Alimentos para Pacientes y Personal de Guardia - Ad Referéndum
Convocante
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital Nacional