Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000225
Monto de la Factura
₲ 104.228.528
Nro. Solicitud de Transferencia
162472
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2018
Fecha de la Transferencia
18-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 98.175.691
Retención DNCP
₲ 367.643
Retención IVA
₲ 2.842.597
Retención Renta
₲ 2.842.597
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TIROL S.R.L.
RUC
80007447-5
Número de Contrato
87
Código de Contratación (CC)
LP-13001-18-159718
Monto Contrato
₲ 607.499.695
Total Pagado por el Contrato
₲ 580.469.316
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 572.220.527
Datos de la Licitación
ID de Licitación
345096
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MUEBLES - AD REFERÉNDUM -S.B.E
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia