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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0030331
Monto de la Factura
₲ 20.138.480
Nro. Solicitud de Transferencia
3892
Fecha Solicitud de Transferencia
31-01-2018
Fecha de la Transferencia
16-03-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-03-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.535.712

Retención DNCP
₲ 77.224
Retención IVA
₲ 131.544
Retención Renta
₲ 394.000
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
SERVI TRAVEL S.A.
RUC
80014897-5
Número de Contrato
8/2017
Código de Contratación (CC)
LP-12001-17-136430
Monto Contrato
₲ 900.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 476.689.560
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 476.689.560

Datos de la Licitación

ID de Licitación
321539
Nombre de la Licitación
Adquisición de Pasajes
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil