Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0027068
Monto de la Factura
₲ 24.075.590
Nro. Solicitud de Transferencia
99849
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2017
Fecha de la Transferencia
19-09-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-09-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 23.358.324
Retención DNCP
₲ 92.369
Retención IVA
₲ 153.627
Retención Renta
₲ 471.270
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERVI TRAVEL S.A.
RUC
80014897-5
Número de Contrato
8/2017
Código de Contratación (CC)
LP-12001-17-136430
Monto Contrato
₲ 900.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 476.689.560
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 476.689.560
Datos de la Licitación
ID de Licitación
321539
Nombre de la Licitación
Adquisición de Pasajes
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil