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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0014703
Monto de la Factura
₲ 7.526.334
Nro. Solicitud de Transferencia
129716
Fecha Solicitud de Transferencia
28-09-2017
Fecha de la Transferencia
20-10-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-10-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.318.558

Retención DNCP
₲ 29.109
Retención IVA
₲ 30.150
Retención Renta
₲ 148.517
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
KOSTAS VIAJES Y TURISMO S.R.L.
RUC
80004240-9
Número de Contrato
9/2017
Código de Contratación (CC)
LP-12001-17-136431
Monto Contrato
₲ 600.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 284.240.934
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 284.240.934

Datos de la Licitación

ID de Licitación
321539
Nombre de la Licitación
Adquisición de Pasajes
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil