Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0014080
Monto de la Factura
₲ 78.653.304
Nro. Solicitud de Transferencia
100278
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2017
Fecha de la Transferencia
19-09-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-09-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 76.278.403
Retención DNCP
₲ 301.314
Retención IVA
₲ 536.272
Retención Renta
₲ 1.537.315
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
KOSTAS VIAJES Y TURISMO S.R.L.
RUC
80004240-9
Número de Contrato
9/2017
Código de Contratación (CC)
LP-12001-17-136431
Monto Contrato
₲ 600.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 284.240.934
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 284.240.934
Datos de la Licitación
ID de Licitación
321539
Nombre de la Licitación
Adquisición de Pasajes
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil