Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0015090
Monto de la Factura
₲ 9.782.175
Nro. Solicitud de Transferencia
149779
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2017
Fecha de la Transferencia
23-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.512.301
Retención DNCP
₲ 37.837
Retención IVA
₲ 38.993
Retención Renta
₲ 193.044
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
KOSTAS VIAJES Y TURISMO S.R.L.
RUC
80004240-9
Número de Contrato
9/2017
Código de Contratación (CC)
LP-12001-17-136431
Monto Contrato
₲ 600.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 284.240.934
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 284.240.934
Datos de la Licitación
ID de Licitación
321539
Nombre de la Licitación
Adquisición de Pasajes
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil