Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0014704
Monto de la Factura
₲ 20.568.485
Nro. Solicitud de Transferencia
131656
Fecha Solicitud de Transferencia
29-09-2017
Fecha de la Transferencia
17-11-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-11-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 20.011.746
Retención DNCP
₲ 79.709
Retención IVA
₲ 70.350
Retención Renta
₲ 406.680
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
KOSTAS VIAJES Y TURISMO S.R.L.
RUC
80004240-9
Número de Contrato
9/2017
Código de Contratación (CC)
LP-12001-17-136431
Monto Contrato
₲ 600.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 284.240.934
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 284.240.934
Datos de la Licitación
ID de Licitación
321539
Nombre de la Licitación
Adquisición de Pasajes
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil