Datos del Pago
Nro. de Factura
001-007-0002392
Monto de la Factura
₲ 2.100.000
Nro. Solicitud de Transferencia
108690
Fecha Solicitud de Transferencia
24-08-2017
Fecha de la Transferencia
08-09-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-09-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.092.000
Retención DNCP
₲ 8.000
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MATHER COMPANY SRL
RUC
80006850-5
Número de Contrato
25/2016
Código de Contratación (CC)
LP-12001-17-135086
Monto Contrato
₲ 422.380.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 406.338.998
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 406.338.998
Datos de la Licitación
ID de Licitación
315108
Nombre de la Licitación
Adquisición de medicamentos
Convocante
Secretaria Nacional por los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad (SENADIS) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional por los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad