Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001327
Monto de la Factura
₲ 72.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
110296
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2010
Fecha de la Transferencia
24-01-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-01-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 72.500.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MEGA - SERVICE SRL
RUC
80017477-1
Número de Contrato
02
Código de Contratación (CC)
LP-12008-10-14735
Monto Contrato
₲ 400.628.750
Total Pagado por el Contrato
₲ 380.990.656
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 380.990.656
Datos de la Licitación
ID de Licitación
188816
Nombre de la Licitación
Adquisición de Muebles y Enseres
Convocante
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu