Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000448
Monto de la Factura
₲ 2.211.600
Nro. Solicitud de Transferencia
37621
Fecha Solicitud de Transferencia
30-05-2011
Fecha de la Transferencia
09-06-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-06-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.211.600
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ENDOTERAPIA SRL
RUC
80028576-0
Número de Contrato
69
Código de Contratación (CC)
LP-12008-10-12882
Monto Contrato
₲ 7.372.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.988.523
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.988.523
Datos de la Licitación
ID de Licitación
202623
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Medicamentos, Insumos y Reactivos para el Instituto Nacional de Nefrologia y para el Centro Antirrabico Nacional
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Unidad de Gestion de Insumos Estrategicos en Salud