Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005783
Monto de la Factura
₲ 603.864
Nro. Solicitud de Transferencia
47028
Fecha Solicitud de Transferencia
26-05-2012
Fecha de la Transferencia
13-06-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-06-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 603.864
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
2 DE JULIO S.R.L.
RUC
80022970-3
Número de Contrato
15
Código de Contratación (CC)
LP-12008-10-6675
Monto Contrato
₲ 40.877.750
Total Pagado por el Contrato
₲ 34.456.920
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 34.456.920
Datos de la Licitación
ID de Licitación
192739
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de Trauma