Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005130
Monto de la Factura
₲ 1.834.730
Nro. Solicitud de Transferencia
29431
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2011
Fecha de la Transferencia
30-05-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-05-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.834.730
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
2 DE JULIO S.R.L.
RUC
80022970-3
Número de Contrato
15
Código de Contratación (CC)
LP-12008-10-6675
Monto Contrato
₲ 40.877.750
Total Pagado por el Contrato
₲ 34.456.920
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 34.456.920
Datos de la Licitación
ID de Licitación
192739
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de Trauma