Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005349
Monto de la Factura
₲ 204.000
Nro. Solicitud de Transferencia
63436
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2011
Fecha de la Transferencia
31-08-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-09-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 204.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
2 DE JULIO S.R.L.
RUC
80022970-3
Número de Contrato
15
Código de Contratación (CC)
LP-12008-10-6675
Monto Contrato
₲ 40.877.750
Total Pagado por el Contrato
₲ 34.456.920
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 34.456.920
Datos de la Licitación
ID de Licitación
192739
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de Trauma