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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001304
Monto de la Factura
₲ 2.250.000
Nro. Solicitud de Transferencia
52159
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2011
Fecha de la Transferencia
01-08-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-08-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.250.000

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
Iván Antonio Arce Ramírez
RUC
3748150-9
Número de Contrato
17
Código de Contratación (CC)
LP-12008-10-6674
Monto Contrato
₲ 27.375.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 26.033.126
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 26.033.126

Datos de la Licitación

ID de Licitación
192739
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de Trauma