Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001105
Monto de la Factura
₲ 2.250.000
Nro. Solicitud de Transferencia
83045
Fecha Solicitud de Transferencia
30-10-2010
Fecha de la Transferencia
29-11-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-12-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.250.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Iván Antonio Arce Ramírez
RUC
3748150-9
Número de Contrato
17
Código de Contratación (CC)
LP-12008-10-6674
Monto Contrato
₲ 27.375.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 26.033.126
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 26.033.126
Datos de la Licitación
ID de Licitación
192739
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de Trauma