Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002022
Monto de la Factura
₲ 1.121.200
Nro. Solicitud de Transferencia
22790
Fecha Solicitud de Transferencia
28-02-2013
Fecha de la Transferencia
22-04-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-04-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.121.200
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SCARPE SRL
RUC
80018104-2
Número de Contrato
209
Código de Contratación (CC)
LP-12008-10-19471
Monto Contrato
₲ 54.586.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 41.915.406
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 41.915.406
Datos de la Licitación
ID de Licitación
203389
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Insumos para Hospitales Especializados y Regiones
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Unidad de Gestion de Insumos Estrategicos en Salud