Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000006
Monto de la Factura
₲ 27.083.333
Nro. Solicitud de Transferencia
62413
Fecha Solicitud de Transferencia
28-06-2012
Fecha de la Transferencia
05-07-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-07-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 27.083.333
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE GUILLERMO BENZA VILLAREJO
RUC
992120-6
Número de Contrato
60/2010
Código de Contratación (CC)
LP-12008-10-11876
Monto Contrato
₲ 649.999.992
Total Pagado por el Contrato
₲ 592.382.434
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 592.382.434
Datos de la Licitación
ID de Licitación
193672
Nombre de la Licitación
Servicios de Limpieza de Espacios Verdes
Convocante
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital Nacional