Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000577
Monto de la Factura
₲ 16.397.260
Nro. Solicitud de Transferencia
43634
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2010
Fecha de la Transferencia
12-07-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-07-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.397.260
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OSVALDO JAVIER NAVERO
RUC
2312040-1
Número de Contrato
02_2010
Código de Contratación (CC)
LP-12008-10-1451
Monto Contrato
₲ 303.140.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 227.132.824
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 227.132.824
Datos de la Licitación
ID de Licitación
156818
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos Alimenticios
Convocante
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital Nacional