Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005836
Monto de la Factura
₲ 70.333.945
Nro. Solicitud de Transferencia
95554
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2010
Fecha de la Transferencia
07-01-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-01-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 70.333.945
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SAMERA SA MERCANTIL Y ADMINISTRATIVA
RUC
80002247-5
Número de Contrato
52
Código de Contratación (CC)
LP-12008-10-14160
Monto Contrato
₲ 445.097.649
Total Pagado por el Contrato
₲ 361.774.536
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 361.774.536
Datos de la Licitación
ID de Licitación
199622
Nombre de la Licitación
Adquisición de Reactivos e Insumos de laboratorio para Programas de Salud y Laboratorio Central
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Unidad de Gestion de Insumos Estrategicos en Salud